崇左市人民医院2024年度部门决算

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第一部分：崇左市人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：崇左市人民医院2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：崇左市人民医院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市人民医院概况

一、部门职责

崇左市人民医院坐落于中国西南边陲美丽的壶城。始建于1951年6月，2004年升格为崇左市人民医院，2016年4月升格为三级综合医院，2019年10月22日被自治区卫生健康委确认为三级甲等综合医院，2020年11月18日成为右江民族医学院附属医院、右江民族医学院临床医学院，2025年2月7日，通过新标准版等级医院复评审。

医院现有职工1499人，医生415人，护士648人，药技186人，行政职能81人，后勤168人，其中正高职称人员51人，副高职称人员206人，硕士、博士研究生共97人。医院承担“一带一路”重要门户前沿城市和陆路东盟黄金通道的医疗救治保障工作，是应对崇左市突发公共卫生事件、重大灾难事故医疗救治任务的医学保障中心,崇左市120急救中心也挂靠在院内。

二、机构设置

2024年度崇左人民医院的汇总决算报表由1个单位构成，即崇左市人民医院。我院属于单户核算，无其他单位构成。

第二部分：崇左市人民医院2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（崇左市人民医院2024年度部门决算公开附表）。

第三部分：崇左市人民医院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入78468.79万元, 其中本年收入74973.33万元,较2023年度决算数减少471.86万元，下降0.63%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1366.74万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数4346.02万元，减少2979.28万元，下降68.55%，主要原因是2023年财政拨款收入中包含方舱医院建设等疫情防控补助资金，2024年无相关补助收入。

2.事业收入70265.28万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：医院在开展医疗服务活动过程中，依法取得的向患者提供医疗服务所收取的费用总和，如检查化验费、药品费等。较2023年度决算数70872.79万元，减少607.51万元，下降0.86%，主要原因是受DRG付费影响，2024年度患者次均费用下降。

3.其他收入3341.31万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入等。较2023年度决算数226.38万元，增加3114.93万元，增长1375.98%，主要原因是2024年度借入贷款3000万元，形成债务预算收入。

4.上年结转和结余3495.46万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数7512.62万元，减少4017.16万元，下降53.47%，主要原因是2024年度因业务开展需要，使用年初结转结余较多。

（二）本部门2024年度总支出78468.79万元，其中本年支出76670.54万元。较2023年度决算数79462.34万元相比，减少2791.8万元，下降3.51%。支出具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）76670.54万元：主要用于购置专用材料费、人员经费、日常运行维持经费等支出，较2023年度决算数75667.68万元，增加1002.86万元，增长1.33%，主要原因是业务开展需要购置医疗设备等资产增多。

2.年末结转和结余1798.25万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。较2023年度决算数3495.46万元，减少1697.21万元，下降48.55%，主要原因是2024年支出进度较快，使用年初结转结余较多。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

崇左市人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出1366.74万元，较2023年度决算数4346.02万元，减少2979.28万元，下降68.55%。其中：基本支出240万元，项目支出1126.74万元。

崇左市人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1366.74万元，支出决算为1366.74万元，完成年初预算的100%。

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为831.09万元，支出决算为831.09万元，完成年初预算的100%。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为28.45万元，支出决算为28.45万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为9.13万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的100%。

（四）卫生健康支出（类）应急救治机构（款）突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的100%。

（五）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为491.92万元，支出决算为491.92万元，完成年初预算的100%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出240万元，其中：人员经费240万元，主要包括：在职非统发人员工资福利费支出

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出240万元，年初预算数为240万元，完成年初预算的100%。主要用于在职非统发人员的基本工资、津贴补贴等支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

崇左市人民医院2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

崇左市人民医院2024年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

崇左市人民医院2024年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出、

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

崇左市人民医院2024年度没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2024年度本部门政府采购支出总额3652.37万元，其中：政府采购货物支出2214.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1437.61万元。授予中小企业合同金额 2412.44 万元，占政府采购支出总额的66.05%，其中：授予小微企业合同金额1979.25万元，占授予中小企业合同金额的82.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.28%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.47%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年度12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是救护车、体检车及公务车等；单位价值50万元以上通用设备22台（套），单价100万元以上专用设备81台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1366.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“疫情防控一线医务人员临时性工作补助” “中央财政重大传染病防控补助资金（艾滋病防治）”等14个项目2024年度绩效完成情况开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1366.74万元。从评价情况来看，通过实施绩效评价项目，完成了各项公共卫生服务工作，达到了项目绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，5个项目评为一等，占项目总数比例35.71%；5个项目评为二等，占项目总数比例35.71%；4个项目评为三等，占项目总数比例28.57%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费，是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：崇左市人民医院2024年度部门决算公开附表